Varje år beslutar kommunfullmäktige om de mål för god ekonomisk hushållning som ska finnas under kommande år. Målen är uppdelade i verksamhetsmål och finansiella mål. Verksamhetsmålen är i sin tur uppdelade i tre olika områden som beskrivs nedan.

Verksamhetsmål

Det finns tretton verksamhetsmål.

Fokus på dem vi är till för

Målen berör framförallt det arbete som sker inom förvaltningsorganisationen. Vi
ska ha ett gemensamt förhållningssätt till brukare och kunder och alltid sätta dem i centrum. Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är viktiga delar i ett sådant förhållningssätt. Vår verksamhet ska vara effektiv och hålla hög kvalitet.

• Andelen behöriga elever i årskurs nio till något program på gymnasiet ska överstiga det ovägda medlet för alla kommuner.
• Andelen elever med examen inom fyra år vid Tingsholmsgymnasiet ska överstiga det ovägda medlet för alla kommuner.
• Handläggningstiden från ansökan till beslut inom LSS ska understiga det ovägda medlet för alla kommuner.
• Andelen nöjda brukare på särskilt boende ska ligga bland de 25 procent bästa kommunerna i Sverige.
• Antal personal som en hemtjänsttagare träffar under en fjortondagars period ska som högst uppgå till tolv stycken.

Hållbar tillväxt

Vi har en viktig roll att fungera som katalysator för att olika organisationer
och verksamheter i hela Ulricehamns kommun ska fungera tillsammans och därigenom skapa attraktivitet, tillväxt och en hållbar utveckling.

• Befolkningen i Ulricehamns kommun ska öka till minst 30 000 invånare senast 2040.
• Stubo ska ha pågående eller antagna detaljplaner som möjliggör minst 100 nya bostäder.
• Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska förbättras.
• Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska överstiga det ovägda medlet för alla kommuner.

Attraktiv arbetsgivare

I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig personalpolitik som lyfter fram och stärker de olika personalgrupperna i kommunen av största vikt. Målsättningar att öka det hållbara medarbetarengagemanget och att hålla den totala sjukfrånvaron på en låg nivå är här viktiga delar för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare.

• Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska understiga det ovägda medlet för alla kommuner.
• Andelen medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska understiga det ovägda medlet för alla kommuner.
• Personalomsättningen av första linjens chefer ska som högst uppgå till tio procent.
• Hållbart medarbetarengagemang ska överstiga det ovägda medlet för alla kommuner.

Finansiella mål

Det finns fem finansiella mål avseende god ekonomisk hushållning i kommunkoncernen. Tre av målen avser kommunen och två mål avser bolagen Ulricehamns energi och Stubo. Båda bolagen har betydande ekonomisk omsättning och balansomslutning. Bolagens ekonomiska utveckling har betydelse för hela kommunkoncernens ekonomiska utveckling.

• Kommunens resultat före extraordinära poster, andel av skatt och generella statsbidrag ska alltid i genomsnitt över en femårsperiod överstiga två procent.
• Kommunens självfinansieringsgrad för investeringar ska över tid inte understiga 50 procent. Enskilda år kan investeringsbehoven medföra att självfinansieringsgradenblir lägre.
• Kommunens soliditet ska inte understiga 40 procent.
• Stubo ska över en löpande femårsperiod generera en avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde.
• Ulricehamns energi ska generera en avkastning på justerat eget kapital.

Budget och ekonomisk plan

I årets budget och ekonomiska plan hittar du fler detaljer kring varje mål såsom mått, mätetal, målvärde och utfall tidigare år.